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在SAP中负数是默认是放在数字的后面的，我们可以用下述办法来将负数前置： IF gv_result < 0. gv_result = gv_result * -1.“转正 WRITE gv_resul
首先，在一个屏幕中所有的元素都默认存储在SCREEN内表中，我们通过循环该内表更改各个字段的值来控制元素的各个属性，SCREEN中的各个字段如下： 常用的属性有invisible(1-不可见，0-可见),Input（控制是否可输入），output（控制是否可输出）,group1，用于对控件进行分组(在定义控件时)用ModIF ID来指定的值。 &
SPAN { font-family: "Courier New"; font-size: 10pt; color: #000000; background: #FFFFFF; } .L0S32 { color: #3399FF; } .L0S33 { color: #4DA619; } .L0S52 { color: #0000FF; } .L0S55 { c
ABAP中比较难以理解的是P类型的使用，P类型是一种压缩类型，主要用于存储小数，定义时要指定字节数和小数点位数，定义语法如下： DATA: name(n) TYPE P decimals m,n代表字节数，最大为16，m是小数点位数，最大为14，所以n长度的存2*n-1个数
在ABAP中，每一个开发对象（如Program和Class等）都要隶属于一个开发类别（Package），开发类别一般隶属于某一个模块，开发类别的作用是对开发对象进行归类，便于管理。
首先明白什么是SmartForms,SAP为了满足企业各种各样的报表的需求，不仅提供了如ALV，Report等生成表格式的报表工具，还提供了SAPscript和SmartForms工具来帮助企业制作各种各样的格式化报表，比如在此类报表中可以加入公司图标，公司地址等信息。 SmartForms提供给我们3中工具，Form Bulider,
SAP特殊总帐 SAP特殊总帐 SAP习惯把跟客户和供应商相关的交易科目都通过后台配置集成起来，前台输入的时候只需要记住客户或供应商的代码和特殊总账的标识即可进行相关类型的记账，简化操作同时便于从客户和供应商的维护去查询报表，这就是SAP的特殊总账。 sap的特殊总账分为三部分：预付款（定金）、汇
ALV报表是SAP中非常重要的报表显示方式，下面的这个例子演示了如何在Report程序中创建一个ALV报表，以透明表spfli为例： REPORT z_myalv
在screen painter中我们可以引用用selection-screen中定义的子屏幕，因为简单的屏幕用screen painter来做反而变得复杂，所以sap给我们提供了自画屏幕和传统屏幕的友好集成。 首先在screen painter中画一个subscreen area区域，给区域取名sub1,然后在屏幕所属的报表程序或者是模块池程
该代码的作用是在表ICON中拉取所有数据形成报表，并且进行分页的操作。 代码如下： REPORT z_myreport NO STANDARD PAGE HEADING. DATA:pageline TYPE i VALUE 10, icontab TYPE STANDARD TAB
以前学习SAP都是用的R3，今天弄了一套ECC6的安装版，在安装的时候在第三步Install Common Files时出现Create Parent Node，在网上查了老半天也没找到好的解决办法，没办法，只能自己分析Log,后来发现是由于SAP的共享打不开，究其原因，因为电脑没联网，没有IP，而用UNC Connection来打开连接必须要用IP地址，用计算机名和12
我们在事务F-02中可以先做一张不完整的凭证，将凭证暂存，等经济业务明确后再将凭证补全，然后进行过账，暂存凭证不占用凭证编号，而是用我们给其分配的临时凭证编号，方法是在F-02中做玩完凭证后，点击凭证-->保留，即可将凭证暂存，我们分配给暂存凭证一张临时的凭证编号。 暂存的凭证当我们再次进入F-02时，点击暂存的凭证，输入暂存凭证号，调出
在屏幕中通常会有默认的右键菜单，即在GUI Status中定义的具有Function_Code 的功能会放置在默认的功能能菜单中，除此之外，我们还可以自定义右键菜单连接到屏幕元素或屏幕区域中。 方法如下，在screen painter中拖放元素到屏幕中，设置其ON_CTMENU属性为<name>，然后在屏幕程序中放置一子程序：on_
今天在进行录入供应商发票时，系统提示货币代码（RMB）无法进行ALE通信，原因是没有进行货币代码检查的操作： spro-->一般设置-->货币-->检查货币代码 把CNY的打钩去掉，把RMB的钩打上，并且把RMB这一行ISO设置为RMB，点击保存即可！
在SAP系统的开发中我们经常用到tab控件的使用，本文介绍了如何使用selection-screen来定义tab控件，每一个tab控件页内置一个子屏幕（subscreen），所以要先定义一个子屏幕。 代码如下： REPORT zrr_selectionscreen &n
SAP中有一种特殊的总账科目是材料采购科目，它是MM模块和FI模块集成的关键，它是当收货时自动进行记账的科目。 当收货时，生成以下会计凭证：借：库存 &
需要用到数据字典中的类型组:vrm和系统函数'VRM_SET_VALUES' 代码如下： REPORT zrr_createdrplist . PARAMETER:p AS LISTBOX VISIBLE LENGTH 22, name(20) TYPE c. AT SEL
类型组是各种类型和常量的集合，放置在数据字典中，供所有的程序使用。 在程序中引用类型组的语法如下：TYPE-POOLS <name>. 该语句允许 您使用程序 中的类型组 <name> 中定义的全 部数据类型 和常量。 在 同一个程序 中可以使用 多个类型组 。 可以通过选 择“工具 -> ABAP/
SQL*PLUS常用命令： conn system/rr:登陆数据库 disc:断开连接 show user：显示当前用户 exit：退出系统 clear：清屏 start d:\aa.sql [arg1 arg2 arg3]：运行一个脚本,指定参数，脚本中的参数用&1 &2 $3来代替，参数依次代替。 select &a from scott.e
1.Nvarchar2(n):n最大为4000,n代表能存储的字符串数，如nvarchar2(50)类型的字段能存放50个字符，不足50个的后边没有空格补齐。 2.Char(n):n最大为2000,n代表能存储的字符串数，如char(50)类型的字段能存放50个字符，不足50个的后边有空格补齐。 3.Number(p,s)数字类型，p为数字的总位数，s为小数点后的位数。 4.BOOLEAN：
Oracle是面向对象的数据库，他的每一个数据库叫做一个ORACLE实例，在系统中体现为一个服务。 Oracle11g安装完在安装磁盘下面会有一个app目录，其下有admin和oradata两个目录，在admin中，每个数据库都有一个以数据库名命名的子目录，其中的bdump文件是后台进程跟踪文件，cdump是内存放弃文件,pfile初始化参
在手工的会计核算过程中，我们通过用记帐符号“借”与“贷”来描述资产、负债的增、减。 但在SAP中，却变得有些复杂了。 对于总帐科目的凭证，用符号40来表示总帐的借方，用50来表示总帐的贷方，在总账科目凭证录入时（FB50）默认即为两个记账码。 &nb
传统的会计核算中，将凭证的类别分为收、付、转三类或直接就是一类记帐凭证。SAP对凭证的分类基本上也遵循收、付、转三类的原则，即 (1)总帐凭证（类似转帐凭证）SA； (2)与供应商有关的凭证（类似于付款凭证）：KR（应付供应商的凭证）、KG（供应商转来的红字发票，SAP称为贷记凭证）、KZ（付款给供应商的凭证）； (3)与客户有关的凭证（类似于收款凭证）
配置路径： spro-->财务会计-->总账会计-->总账科目-->主记录--->准备-->定义留存收益科目。 SAP 总账在年结时可以自动结转本年利润或未分配利润，也就是说系统自动将利润表科目余额转入资产负债表科目中的本年利润或未分配利润。这里是定义转入的科目。SAP称之为留存
在SAP中，Company（公司）与Company Code（公司代码/公司码）是两个不同，但是又相联系的概念Company是根据相关法律规定出具财务报告的最小层次组织单元。 一个Client下，一个Company可以与一个或多个Company Code对应起来，一个Company Code只能对应一个Company。
在配置FI之前的第一步就是要检查货币代码，默认情况下，系统默认的人民币为CNY,而现在我们要把她改成RMB,路径为：spro-->一般设置-->货币-->检查货币代码 把CNY的打钩去掉，把RMB的钩打上。
在SAP中，统驭科目有点象国内财务中的一级科目<不具体记账，但是其下面有很多的明细科目>，它下面的客户与供应商，就相当与二级科目或者明细科目。对客户和供应商的帐都会相应的归到其所属的统驭科目下，一般做一个应收账款账户为客户类型的统驭科目，应付账款账户为供应商类型的统驭科目。 特别总账科目其实就是在做客户或供应
所谓凭证的冲销是指当我们发现已经过账的凭证出现错误时，对其过账效用进行还原的一种操作，冲销凭证和原始凭证作用相互抵消。 冲销清帐凭证，先重置清帐凭证，然后冲销凭证。 冲销一般的凭证直接冲销即可，冲销后的凭证会作为一张单独的凭证而存在。 冲销凭证的T-CODE:FB08
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