如何设置 审核人能与制单人相同呢？
可以进入系统，系统设置--》系统设置--》应付管理--》系统参数--》单据控制中将审核人与制单人不为同一人的勾去掉
采购合同、采购订单、采购发票、销售合同、销售订单、销售发票这些可支持外币，除了这些，其他单据一概不支持外币。
收料通知： 这个环节建议不用。
外购入库：
采购方式：
直运采购：
受托入库：
现购：不传递到应付系统。（不过建议还是在应付系统中，有利于统计）
赊购：
购货发票：
采购发票勾稽：
费用发票：
退料通知单：
采购管理中常用的模块：
- 采购申请：
- 采购订单：
- 外购入库单：
- 采购发票：
