前言：本想严格按照MM-PA所讲内容，进行总体分析解析。后来看了PA介绍采购基本流程，关于采购订单、收货及发票校验基本操作的部分，觉得比较简单，没有太多值得解析的地方。因此，就直接跳到了主数据这一部分，开始写写关于供应商的解析。对于分没讲到的采购订单、收货及发票的基本操作内容，我们后续会穿插进行。
其实供应商这一部分要讲的尽量详细，都需要比较多的篇幅，还是准备尽量在附篇中讲解清楚。~~~到后面的物料主数据等，根据情况重点详尽，非重点带过或者不讲，大家可以自行学习。
一、关于供应商在采购业务中的说明：
供应商主数据是采购业务中非常重要的一种主数据，这是企业实际采购业务中，供应商实体在SAP系统中的实际映射。没有供应商主数据，你就不能创建采购凭证或者发票校验等。
采购业务中的重要主数据：物料主数据、供应商主数据、信息记录主数据。
这里物料主数据和供应商主数据都好理解。那么信息记录主数据怎么理解呢？对于刚接触MM模块的人来说，信息记录听起来太抽象。其实，可以这么理解：一个物料，在某个供应商那里，卖多少钱，有什么特殊条件等信息的存储。比如，A物料在，在甲供应商那里买5元/单位，在乙供应商那里买4元/单位。A-甲，A-乙的价格、采购条件等等这些信息，就通过信息记录这个主数据存储起来。这里只是给大家说个概念，仅此而已，后面PA的解析内容中，会有专门更加详细的解析。
二、供应商主数据：
在企业中，供应商主数据包含了实际业务中供应商的重要信息，比如名称、地址、联系方式等这些常规信息，更有供应商作为企业债权人或者叫结算对象的财务信息，比如总分类账中的统驭科目、付款业务、预扣税等等。当然，供应商和企业发生实际的采购业务，那么，当然也需要存储一些采购组织相关的信息，比如采购订单货币、合作伙伴职能等。因此，如下图，供应商主数据分为以下几部分。
1.通用数据：此类数据是供应商在整个集团下，不会随着不同公司或不同采购组织而变化的数据。比如，供应商地址、联系方式、银行信息等。
2.公司代码数据：这类数据是基于每一个公司代码层进行维护的，比如统驭科目、付款条件等。
3.采购组织数据：这类数据是维护在每一个采购组织层的。这类数据主要包括，采购订单所使用的货币、各种针对采购组织不同的控制数据等。
三、供应商主数据维护的事务码：
我们通过前文能看到，供应商主数据信息包含了财务信息、采购信息以及通用信息，那么对供应商的维护，可能存在集中维护和分散维护两种方式。
为了支持这一个功能，SAP提供不同的事务码：
1. XK01/XK02/XK03：这类事务码是用于集中维护供应商信息的，能够维护供应商的通用、采购组织以及公司代码数据。
2. MK01/MK02/MK03：这类事务码是用于采购相关部门进行供应商维护的，能够维护：通用及采购组织数据。
3. FK01/FK02/FK03：这类事务码是用于财务相关部门进行供应商维护的，能够维护：通用及公司代码数据。
四、供应商的账户组（Account Group）：
在创建供应商时，必须选择对应的账户组。账户组有一定的控制功能，比如，屏幕及字段的显示，供应商主数据编码的号码段以及你所创建的供应商是否是一次性供应商，或者供应商的业务合作伙伴等。以上这些，都是由账户组控制的。如下图所示。其实，这样理解更简单一些，账户组就是供应商的一种分类，可以理解为供应商分类。其分类的维度包括：编号范围、屏幕及字段的显示等等。
注意：关于供应商账户组的后台配置及每个配置项的作用，我们将在后续的附篇中进行详细讲解。
五、一次性供应商
当企业需要向很多小规模采购，不规律的采购等，必须可能需要在某超市采购一堆日用品、铅笔等，这样的业务只发生一次，或者发生很少，没必要专门为某超市等在系统创建一个供应商，这样，就需要一次性供应商。
一次性供应商有以下几个特点：
1. 一次性供应商主记录：可以对应实际业务中多个供应商。
2. 一次性供应商没有专门的地址、银行、专属名称等通用数据。
3. 当参考一次性供应商创建采购或财务凭证时，系统不会带出地址等数据，需要手动输入。
六、统驭科目
当你在创建供应商时，需要在公司代码数据中输入统驭科目。统驭科目是总分类账下的一个科目，用于记录具有相同统驭科目下的多个供应商的记账。而供应商主数据是当做统驭科目下的子科目进行记录。
其实，可以这么理解，和每个供应商发生采购业务后，相应的应付账款肯定会记到供应商本身上。然而，对于企业来说，需要一个汇总科目统计所有应付账款。那么，我们就需要在每个供应商主数据中维护这个应付账款科目，以保证汇总记录。如下图。
七、合作伙伴职能
企业和供应商发生采购业务，其实供应商这里具备了多个角色职能，包括：采购订单接受方、发票方、货物供应方以及承运方。
注意：关于这里的配置及应用，会在供应商账户组附加篇中进行讲解。
八、合作伙伴职能
供应商的冻结：实际业务中，企业可能会因为某些原因终止和供应商业务，比如供应商提供的物料质量有问题，或者价格太高，或者送货及时性太差等等。
针对这样的问题，SAP提供了供应商冻结功能：1.针对公司代码的冻结；2.针对采购组织的冻结。
事务码分别有
XK05：针对公司代码、采购组织进行冻结。
MK05：针对采购组织进行冻结。
XK05：针对公司代码进行冻结。
冻结的功能不是太复杂，就不着重讲解了。
说明：本篇讲完了MM-PA中供应商的所有内容。很明显，如果仅有这些是远远不够的。PA中只是进行概览性讲述，侧重业务与概念，对于实际使用的内容偏少。后续，计划将分三个附篇对供应商进行补充讲解，主要包括：关于账户组的配置篇、供应商视图中重点字段讲解篇、供应商子范围讲解篇，以及预扣税的使用篇。这些内容会根据会在主线内容继续的情况下，穿插讲解。
