1、定义收款分类及收款方法 汇款方法：汇款和贴现 结算方法：按自动计算/按匹配（没弄明白区别） 单击‘银行账户’，维护银行信息，如下图： 2、录入票据收款 产生分录如下： dr：应收票据 45
1、未标识收款 在不知道收款客户的情况下的收款为未标识收款，在录入收款时，不录入客户信息，即为未标识收款。待确认客户信息时，添加客户信息即可；2、未核销收款 知道客户而不知道应收发票的收款，则为未核销收款；或者收款未进行全额核销，剩余的部分也成为未核销收款；3、预收款 录入收款后，并核销为记账（on account）即为客户的
在oracle系统中，计提坏账是在总账中计提，实际发生坏账处理时，是在应收模块的事物处理中进行的。（1）在应收款活动中，新建坏账处理类型。 （2）查找到需要进行坏账处理的发票。 单击（菜单-活动-调整） 在活动名处选择‘坏账处理’，在类型处选择行，输入负数金额，保存即可。 &nb
1、设置（1）定义定金的事物处理类型 （2）定义定金的标准通知单行 （3）为该事物处理类型定义序列 2、定金发票录入 类别选择定金，类型选择上步新建的定金事物处理类型； &
1、定金（deposit）Deposit是预收款发票，是需要客户在收货前以付款来支付的一种发票，在开出正式发票时，可以用来核销正式发票，其本质时提前预收款项，分录如下：1）开出DepositDr:应收 Cr:预收款2）收款核销Dr:银行存款 Cr:应收3）收到发票，应用DepositDr:预收款 Cr:应收2、保证金（guarantee）Guarantee是保证
1、拖欠收款的（chargeback）的使用场景？ 拖欠收款经常被用于在关闭一个已存在的应收项目时，将余额创建成一个新的应收项目。比如：一个应收发票是100元，客户付了70元，那么使用拖欠收款可以为余额30重新创建一个应收发票。 2、怎么使用拖欠收款？ 2.1 启用配置文件 AR: Cash - Allow Actions has to be set to
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